旅行社能否帮订机票 旅行社代订机票

导读：旅行社能否帮订机票 旅行社代订机票 1. 旅行社代订机票 2. 旅行社代订机票如何开票 3. 旅行社代订机票便宜吗 4. 旅行社代订机票不肯退款 5. 旅行社代订机票电子发票可以抵扣 6. 旅行社代订机票服务发票可以抵扣吗 7. 旅行社代订机票有行程单吗 8. 旅行社代订机票怎么做账 9. 旅行社代订机票可以抵扣增值税吗 10. 旅行社代订机票发票报销 11. 旅行社代订机票可以入差旅费报销吗

1. 旅行社代订机票

属于服务行业 就是机票代理 用专门的系统为客人订购机票，就是那种行程相对复杂的 例如：

第一天: 北京-凯恩斯

第二天：凯恩斯-布里斯班

第四天：布里斯班—悉尼

第五天：堪培拉-墨尔本

第七天：墨尔本—奥克兰

第十天：奥克兰—北京

2. 旅行社代订机票如何开票

答：发票开具内容要看工商营业执照上旅行社登记的经营范围，旅游发票可以开具的项目：

1、对于只能做国内业务的旅行社：

只能开团费、旅游费、代订房费、代订机票、代订酒店、代订餐费，因为营改增，有些地区不能开“代订车费”，但是旅行社并不经营客运服务，只是替客人从有客运服务的公司代订，所以营业税发票开“代订车费”属于两可的范围，而“会议费”是在增值税范畴，凡是开具“会议费”项目的，一定是要缴纳增值税的；

2、有出境资质的旅行社：

在国内业务项目的基础上，还可以开“代办签证费”项目。

3. 旅行社代订机票便宜吗

我一般是自己买机票，通过旅行社还比较少，有那么一两次也是公司买的。一般我都出行计划会早安排，机票会提前一个多月就开始留意，给自己一个目标价位，只要达到自己的理想价格就赶紧买，不等。这种安排让我买到了很多特价票。一次从肯尼亚到广州的往返票我花了3825人民币，埃航的。还有一次是阿曼航空，也是从肯尼亚内罗毕到广州，花了2100。其他价格我的价格也都不高，总体经验就是多查看航票信息。

4. 旅行社代订机票不肯退款

可以到消费者协会投诉，也可以去旅游局投诉

5. 旅行社代订机票电子发票可以抵扣

票面金额\（1+增值税率）*增值税率

6. 旅行社代订机票服务发票可以抵扣吗

1、只有国内旅客运输服务才可以抵扣进项税额.

2、旅客运输进项税额抵扣凭证有以下5种:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票.

3、抵扣凭证开具时间必须为2019年4月1日之后.

4、旅客身份信息很重要,手写无效.除增值税专用发票和增值税电子普通发票外,其他的旅客运输扣税凭证,想要抵扣进项税必须是注明旅客身份信息的票证才可以计算,手写是无效的.

7. 旅行社代订机票有行程单吗

飞机票通常是由航空公司进行销售，由航空公司开具行程单。但航空公司为了扩大机票销售，方便乘客购买机票，也允许一下专门的机票代理商和旅行社代售机票。如果是在这些机票代售商处购买机票，行程单就需要由这些代售商开具。所以飞机票行程单是可以代开的，即谁售票谁开票。

8. 旅行社代订机票怎么做账

如果是企业员工出差支付的代订机票款，计入管理费用—差旅费科目核算。 如果是职工旅游支付的代订机票款，计入管理费用—福利费科目核算。 如果是提供代订机票服务单位，取得的代订机票款，计入其他应付款科目核算

旅行社:代订机票部分收入,应作为主营业务收入或其他业务收入,不应作为营业外收入.旅游业代定机票属于代理服务业,代理服收入在会计上属于提供劳务收入,在税法上属于代理服务业。

9. 旅行社代订机票可以抵扣增值税吗

携程开具的电子发票是可以作为报销凭证的，税务机关是认可的。财务部门需要的证明具体出差人的凭证，可以提交值机后取得的登机牌，这个只是公司内部管理使用的凭证，与财务协商好即可。 4月1日后旅客运输服务可抵扣进项� ��，但必须取得电子客票行程单才能抵扣。因此通过旅行社等取得的“代订机票”发票是无法抵扣进项税的。

10. 旅行社代订机票发票报销

不可以，依据是《中央和国家机关差旅费管理办法》。

根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条：工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条：财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第六条：城市间交通费是工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

11. 旅行社代订机票可以入差旅费报销吗

办公用品不能计入差旅费中，为了成本核算，要分开报销的。

办公用品应该属于办公耗材报销类，车票无论是本地还是外地，只要是在你出差的时间及地点范围内的，都可以报销，这个属于车费报销类。

差旅费具体包括的费用有以下几类：

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等；

2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等；

3、住宿费；

4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等；

5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用；

6、杂费：行李托运、订票费等。

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