旅游景点住宿发票可以报销吗 旅游住宿费发票
导读：旅游景点住宿发票可以报销吗 旅游住宿费发票 1. 旅游住宿费发票 2. 住宿 发票 3. 旅游住宿费发票图片 4. 旅游住宿费发票哪里开 5. 旅店住宿发票 6. 发票住宿服务费和住宿费 7. 发票 住宿费 8. 旅游住宿费发票怎么开 9. 住宿费用发票 10. 住宿发票税费 11. 旅游服务住宿费发票可以报销
1. 旅游住宿费发票
纳税人（一般纳税人/小规模纳税人）提供旅游服务，向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用开具增值税普通发票；以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用后的余额开具增值税专用发票。
2. 住宿 发票
住宿费增值税专用发票可以抵扣税款，普通发票不能抵扣税款。
3. 旅游住宿费发票图片
如果定额发票上注明适用于饮食业，那么可以当住宿发票吗——不可以。
如果既有餐饮又有住宿的发票可以作为住宿发票使用，单纯的餐饮是不可以作为住宿费使用的，看发票加盖的章可以确定的
4. 旅游住宿费发票哪里开
如果是单位福利给与的个人旅游 ，需要开发票报销的话， 直接联系正规旅游公司，让商家开具旅游发票就可以了。
如果你是私人包车的话，如果是旅游车辆也可以找司机开具包车发票。
如果私人的话，发票就不太好开了。但是用餐、住宿都可以和店家要发票的。
如果是在旅游APP上订购的，直接在APP网站就能开发票。
5. 旅店住宿发票
可以。 不过这也得看情况。一般来说，你付钱给谁就找谁开发票，当然也要考虑你付的是什么钱。具体分析如下：
1.如果你只是通过携程预订，然后酒店现付的话，就可以在酒店开发票。
2.如果你在携程上面付款了的话要看你付的是房费还是担保金，付的是房费的话是携程开，担保金的话是酒店开。
6. 发票住宿服务费和住宿费
住宿服务费摘要填写住宿服务费支出。
住宿费报销时结帐单是不行的，要正式发票才可以。根据发票上“项目”栏里的内容写记账凭证的摘要。比如是房费，摘要里可以写“房费”、“住宿费”等，如果是餐费，摘要就写“餐费”。至于科目，根据实际的业务活动来选择科目，比如因为出差产生的酒店费用，计入差旅费；因为单位会议产生的，计入会议费。
7. 发票 住宿费
因为住宿发票开成增值税专用发票后，发票的税额可以作为进项税额抵扣。自我国全面推行增值税改革后，酒店行业也作为生活服务业形式的增值税一般纳税人可以为住店客人开具专用发票。
发票的税额作为增值税进项税额可以和公司因为销售商品，提供劳务或提供无形资产所取得收入为客户开具的专用发票的销项税额进行抵扣。
也就是说如果公司的销项税额是100元，抵扣进项税额50元后，为企业最终纳税额。所以公司要求住宿要开具专用发票。
8. 旅游住宿费发票怎么开
试点纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。
选择上述办法计算销售额的试点纳税人，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。
如果选择按照普通的销项税额-进项税额的方法计算缴纳增值税的，就可以开具增值税专用发票。
9. 住宿费用发票
住宿费发票普票和专票都可以报销的。
10. 住宿发票税费
首先，住宿单价是包含税款的。住酒店开发票的税点：增值税税率是6%。小规模纳税人征收率为3%。
11. 旅游服务住宿费发票可以报销
城市间交通费
第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级：
职务\交通工具 火车 （含全列软席列车）轮船 （不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车）
市长、副市长以及相当职级的人员 软席 （软卧、软座及全列软席列车的一等软座和软卧） 一等舱 公务舱 凭据报销
市级机关正副（厅）局长以上以及相当职级人员。事业单位岗位工资在四级以上（含四级）以及正高级专业技术人员及管理人员。 软席（软座、软卧及全列软席列车的一等软座和软卧） 二等舱 普通舱（经济舱） 凭据报销
其余人员 硬席（硬座、硬卧及全列软席列车的二等软座和软卧） 三等舱普通舱（经济舱） 凭据报销
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。
第七条 乘坐火车（含全列软席列车）或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。
第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章 住宿费
第九条 市级机关工作人员出差实行定点住宿，住宿报销标准：省（部）级副职及以上人员（即市级副市职以上）住套间，厅（局）级人员住标准间或同等价格的单间，处级及以下人员两人住一个标准间。出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿。在重庆市辖区外各省（市）出差的人员，按中央国家机关定点饭店目录规定的饭店住宿，住宿费按照中央国家机关规定的定点饭店收费标准凭据报销。在重庆市辖区内出差的人员，到市级机关定点饭店目录规定的饭店住宿，住宿费按照市级机关定点饭店规定的收费标准凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费按所在地、市、州住宿费标准上限内凭据报销。
定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十条 事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费报销标准按出差地定点饭店目录规定的同职级人员住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十一条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
第四章 伙食补助费
第十二条 工作人员在主城区出差，不得报销早餐补助，中晚餐按误一餐报一餐的补助方式，其标准为：中、晚餐各16元。
工作人员到重庆市辖区主城区以外的远郊区县出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为40元。
工作人员到重庆市外出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为50元。
第十三条 工作人员出差，由接待单位安排伙食的，不实行定额包干报销办法。出差人员向接待单位交纳伙食费后，回所在单位如实申报，每人每天在规定标准内凭接待单位开出的凭据报销。
第十四条 各单位应结合工作性质，对本单位工作人员在主城区出差的误餐报销问题，拟定出符合本单位实际情况的管理办法。凡变相包干向职工普 发放出差补助的，属违纪发放津补贴行为。
第五章 公杂费
第十五条 工作人员到市外出差的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助出差地市内交通费、通讯费等支出。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放（每人每天15元）。
第十六条 工作人员在市内出差，不实行定额包干报销公杂费，只凭据报销公共交通工具的交通费。
第六章 参加会议等的差旅费
第十七条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十八条 到基层单位实（见）习、市内或市外工作挂职、交流、下派锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由派出单位按照差旅费规定执行；工作期间由派出单位每人每天补助伙食费15元，不报销住宿费和公杂费。
第十九条 因工作需要、经单位同意脱产学习的人员，学习一年以上的，由派出单位每人每天补助12元；学习一个月以上一年以内的（含一年），以及各类短训班、干训班，由派出单位每人每天补助15元。
第二十条 没有固定收入从事农业生产的农民和城镇居民，参加市级各部门召开的会议，除由召开会议的单位负担参加会议期间所发生的交通费、住宿费、伙食费外，同时发给每人每天误工补贴40元。
第七章 调动、搬迁的差旅费
第二十一条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分个人自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第二十二条 与工作人员同住的家属（父母、配偶〈非就业人员〉、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同迁移，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员迁移所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁移到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位按被调动人员的标准报销。
第二十三条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁移至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十二条规定报销旅费。
第二十四条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
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